Az önkormányzati választásokat követő rövid, afféle „kegyelmi” időszak elmúlt, ezekben a hetekben:

az ország településeinek képviselő-testületei, pénzügyi szakértői a számokba temetkeznek.

Az Országgyűlés évről évre az esztendő utolsó napjaiban fogadja el egyik legfontosabb törvényünket, a költségvetést, amelyet az elemzők a kormányzó erők talán legnagyobb próbatételének tartanak.

Nincs ez másként az önkormányzatokban sem, hiszen a települési költségvetés alapjaiban határozza meg a polgárok életét, mindennapjait. Ezért e havi cikkünkben Budakeszi pénzügyi helyzetéről kérdeztük Tóth Gábort, a képviselő-testület pénzügyi bizottságának elnökét, aki az elemzés alapvetését egy szikár, de egyértelmű mondatban fogalmazta meg:

Budakeszin alapvető változásra van szükség a gazdálkodási folyamatokban.

A kiegyensúlyozott, fenntartható, fegyelmezett gazdálkodás minden téren felértékelődött, az európai, az országos, az önkormányzati és a családi költségvetésekben egyaránt.

Budakeszin is változásra van szükség a gazdálkodási folyamatokban. Alapkövetelmény, hogy a rendszeres, minden évben ismétlődő bevételek és működési kiadások egyensúlyban legyenek. Csak egy ilyen kiegyensúlyozott gazdálkodásra lehet fejlődést építeni, ahogy egy családi költségvetésben is csak akkor kerül sor a lakás fejlesztésére, ha a napi kiadások fedezete tartósan biztosított.

Budakeszin a működési bevételek és kiadások egyenlege az utóbbi években kiegyensúlyozatlanná vált, a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó 13 intézmény kiadásai jelentősen meghaladják a rendszeres bevételeket – mondta el Tóth Gábor.

Ez az elmúlt esztendőkben mégsem okozott jelentős pénzügyi problémákat, ami azzal magyarázható, hogy eseti plusz bevételek ingatlan eladások, befektetői támogatások – egészítették ki a költségvetés bevételi oldalát. Ezeket a pluszbevételeket a város jelentős részben felélte, mivel a rendszeres bevételek és működési kiadások egyenlege nem volt kiegyensúlyozva, vagyis a többletforrásokat a működés fenntartásának finanszírozására kellett fordítani – mondta el Tóth Gábor.

Ez a helyzet elvette a teret a beruházások elől, rendre elmaradtak az infrastrukturális fejlesztések, az úthálózat állapota leromlott, a középületek korszerűsítése elmaradt, a közterületek elhanyagolttá váltak, romlott a lakossági közszolgáltatások színvonala, vagyis városunk lakói joggal érezhették úgy, hogy „itt nem történik semmi” – tette hozzá a pénzügyi bizottság elnöke.

A 2010-es költségvetési egyenleget vizsgálva,

300 millió forint körüli hiány mutatkozik a rendszeres bevételek és a működési tételek szembeállítása után.

A tényleges rendszeres bevételekhez (~2 milliárd forint) viszonyítva ez 15%-nál is nagyobb működési hiányt jelent. 2010-ben a 300 milliós működési hiány lefedése után elfogyott az elmúlt években összegyűlt, egyszeri tranzakciókból származó pénzkészlet, a pénztartalék az év végére kimerült – mondta el Tóth Gábor.

Az elmúlt időszakban elmaradtak azok az intézkedések, melyek az alapfolyamat (vagyis a működési hiány növekedése) megváltoztatását eredményezhette volna – jelentette ki a pénzügyi bizottság elnöke. Ez a működési egyenleg benne maradt a gazdálkodási folyamatokban, azaz a 300 millió forint hiány 2011-ben is kiinduló helyzetnek tekinthető. A város által elindított „Városháza-projekt” önrészére (~210 millió forint) – a 2010-es kedvező induló pénzügyi állapot ellenére – nem maradt tartalékforrás, annak kigazdálkodása teljes egészében 2011-re maradt. Így most, a 2011-es költségvetés készítése során, elsődleges feladatunk a gyors eladósodás megfékezése, a fenti folyamatokból fakadó 500 millió forint feletti hiány csökkentése. A hitelfelvétel ebben az évben elkerülhetetlen!!! – jelentette ki Tóth Gábor.

A hivatal és az intézmények átszervezése és kiadáscsökkentő, hatékonyságnövelő, ésszerűsítő intézkedéseink azt a célt szolgálják – tette hozzá a pénzügyi bizottság elnöke –, hogy visszafordítsuk a kedvezőtlen folyamatokat, kiegyensúlyozzuk a működési egyenleget.

De ahogy a környező településeken is láthatjuk, a fejlődést jelentő irány elsődlegesen a bevételi oldal erősítése, növelése. Az iparűzési adóbevétel Budakeszin 350 millió forint, Budaörsön 7 milliárd, Törökbálinton 3,5 milliárd, Biatorbágyon 1,3 milliárd, Pátyon 260 millió). Egy átgondolt stratégia mentén el kell indítani a bevételi oldalt növelő folyamatokat, hogy megteremtsük a lakossági szolgáltatások javítását segítő fejlesztések pénzügyi alapját – mondta el Tóth Gábor.

Ha következetesen végrehajtjuk döntéseinket, akkor – az átmeneti időszak plusz költségei ellenére – már 2011-ben több mint 100 millió forintos egyenlegjavulást érhetünk el a kiinduló állapothoz képest – mondta el a pénzügyi bizottság elnöke, majd hozzátette: – Célunk, hogy 2012-ben kiegyenlítsük a működési egyenleget és fenntartható, a fejlődést megalapozó gazdasági és pénzügyi folyamatokat indítsunk be.

I.L.L.

 Budakeszi Város képviselő testülete 2011. február 15-én egyhangú döntéssel elfogadta a 2011. évi költségvetéshez kapcsolódó határozatot.

1.) Budakeszi Város képviselő testülete a köztisztviselői cafetéria rendszer fedezetére a képviselő testület a kötelezően minimálisan adható köztisztviselői illetményalap ötszörösét biztosítja.

2.) Budakeszi Város képviselő testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy tegyen javaslatot a GAMESZ jelenlegi telephelyének a hasznosítására, beleértve esetlegesen az értékesítés lehetőségét is.

3.) Budakeszi Város képviselő testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg a kötvénykibocsátás lehetőségét, amelyet a beruházási hitel kiváltására alkalmazhat.

4.) Budakeszi Város képviselő testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Nagyszénászugi Vízközmű Társulat hiteltörlesztésével kapcsolatban felmerült készfizető kezességi helytállás miatt keletkezett önkormányzati kifizetés behajtásához a Jegyző közreműködésével az intézkedést tegye meg.

5.) Budakeszi Város képviselő testülete az Erkel Ferenc Művelődési Központ folyamatban lévő pályázataival kapcsolatos önrészének fedezetét az általános tartalék keret terhére biztosítja.

6.) Budakeszi Város képviselő testülete felkéri az Önkormányzat jogászát, hogy a Széchenyi István Általános Iskola és a Szőlőtő Alapítvány között megkötött szerződést vizsgálja felül.

7.) Budakeszi Város képviselő testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Kodexpress közlöny előfizetését mondja le.

8.) Budakeszi Város képviselő testülete a Polgármesteri Hivatalra és az összes intézményre érvényes létszámnövelési tilalmat vezet be határozatlan időre.

9.) Budakeszi Város képviselő testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal munkavállalóinak köztisztviselői besorolása a köztisztviselői törvényben meghatározott illetménytábla alapján kerüljön módosításra a 2011-es évben március 1-től.

10.) Budakeszi Város képviselő testülete a Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda esetében, Szolgáltatásra 2 millió Ft pénzösszeget biztosít. További 1 millió Ft-ot a céltartalék keretben különít el az Óvoda Szolgáltatás keretének esetleges kimerülése esetére. Az elkülönített pénzösszeget a képviselő testület előzetes jóváhagyása után használhatja fel az Óvoda.

11.) Budakeszi Város képviselő testülete a Czövek Erna Alapfokú Művészeti-Oktatási Intézménynél a megemelt térítési díjak miatt lehetőséget teremt havi térítési díj befizetésére, kérelem benyújtása esetén. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a rendelet módosításának előkészítésére.

12.) Budakeszi Város képviselő testülete az Erkel Ferenc Művelődési Központ költségvetését elfogadja azzal a kitétellel, hogy 2011. március 31-ig azt újra tárgyalja. Felkéri az Erkel Ferenc Művelődési Központ Igazgató Asszonyát, hogy a költségek csökkentésére, valamint a bevételek növelésére tegyen javaslatokat, részmunkaidős foglalkoztatással, új bevételt hozó programok szervezésével.

13.) Budakeszi Város képviselő testülete a Nagy Gáspár Városi Könyvtár költségvetését elfogadta, mely szorosan összefügg az Erkel Ferenc Művelődési Központ költségvetésével.

14.) Budakeszi Város képviselő testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Híd Családsegítő normatíva finanszírozása miatt a kistérséggel a megállapodást a három település esetében sürgesse meg.

15.) Budakeszi Város képviselő testülete a Polgármesteri Hivatal költségvetésében még az alábbi változásokat vezeti be:

-Az átmeneti szociális segély keretéből 1.800.000.-Ft-ot levesz, így a keretösszeg: 3.200.000.–Ft, valamint felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ezzel kapcsolatos Segély rendeletet módosítsa.

-A Licence díjaknál a 4.626.000.-Ft-ot felére csökkenti, így a keretösszeg: 2.323.000. –Ft, valamint javasolja a Polgármesteri Hivatal számára az Open Office programcsomag bevezetését.

-Családalapítási keret: 60.000.-Ft, ezzel kapcsolatosan felkéri a Jegyzőt a Közszolgálati szabályzat módosítására.

-Szociális támogatás: 300.000.-Ft, ezzel kapcsolatosan felkéri a Jegyzőt a Közszolgálati szabályzat módosítására.

Határidő: azonnal

Budakeszi, 2011. február 15.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia

polgármester

Forrás: Budakeszi Hírmondó

Szerk.: Szathmáry Olga